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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COMÉRCIO DE PAPÉIS SANTA CLARA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1863 Data de lançamento: 29/02/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
40.00 BANDEJA LAMINADA Finalidade: COMPRA DE BANDEJA LAMINADA PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER 8,90 356,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/02/2024 BANDEJA LAMINADA Finalidade: COMPRA DE BANDEJA LAMINADA PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER 356,00
29/02/2024 Conforme DANFE Nº 2/13337; 356,00
13/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1863/2024 COMÉRCIO DE PAPÉIS SANTA CLARA - 2413 356,00
TOTAL 356,00 356,00 356,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.