Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: LCAD SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA |
Número do empenho: | 1885 | Data de lançamento: | 29/02/2024 | ||
Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
Função: | Transporte | ||||
Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
Projeto / Atividade: | PAVIMENTAÇÃO ESTRADAS MUNICIPAL BARRA DO RIO AZUL A RS 420 - DAER - Nº PROCESSO 21043500139898 | ||||
Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: | 11 / 2022 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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5.32 | Contratação de empresa para a prestação de serviços especializados de engenharia, relativos a assessoria, supervisão e acompanhamento das obras de Pavimentação Asfáltica, a serem realizadas na Estrada Municipal de Acesso a Sede do Município de Barra do Rio Azul (via ERS-420), numa extensão total de 4.670,50 metros - Contratação de empresa para a prestação de serviços especializados de engenharia, relativos a assessoria, supervisão e acompanhamento das obras de Pavimentação Asfáltica, a serem rea | 4.100,00 | 21.799,10 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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29/02/2024 | Contratação de empresa para a prestação de serviços especializados de engenharia, relativos a assessoria, supervisão e acompanhamento das obras de Pavimentação Asfáltica, a serem realizadas na Estrada Municipal de Acesso a Sede do Município de Barra do Rio Azul (via ERS-420), numa extensão total de 4.670,50 metros - Contratação de empresa para a prestação de serviços especializados de engenharia, relativos a assessoria, supervisão e acompanhamento das obras de Pavimentação Asfáltica, a serem realizadas na Estrada Municipal de Acesso a Sede do Município de Barra do Rio Azul (via ERS-420), numa extensão total de 4.670,50 metros | 21.799,10 | ||
11/11/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/0449; | 6.667,93 | ||
TOTAL | 21.799,10 | 6.667,93 | 0,00 | |
SALDO A PAGAR | 21.799,10 |