Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GRAFOLUZ EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1887 |
Data de lançamento: |
29/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 500.00 |
CONVITES
Finalidade: CONVITE PARA FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO |
1,08 |
540,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/02/2024 |
CONVITES
Finalidade: CONVITE PARA FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO |
540,00 |
|
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| 08/03/2024 |
CONVITES
Finalidade: CONVITE PARA FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO
|
|
540,00 |
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| 28/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1887/2024 - REF. MARÇO/2024
GRAFOLUZ EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - 2178 |
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514,08 |
| 28/03/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1887/2024 |
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25,92 |
| TOTAL |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
08/03/2024 |
25,92 |
1786/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
25,92 |
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