Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1889 |
Data de lançamento: |
29/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
5 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
ITEM 0008: CÂMARA DE AR 17.5 R25 TR 220 A. COM EMBALAGEM ORGINAL DO FABRICANTE, SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO. |
215,67 |
2.588,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/02/2024 |
ITEM 0008: CÂMARA DE AR 17.5 R25 TR 220 A. COM EMBALAGEM ORGINAL DO FABRICANTE, SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO. |
2.588,04 |
|
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| 27/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 2/1957; |
|
2.588,04 |
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| 10/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1889/2024 - REF. MARÇO/2024
MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA - 7048 |
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2.556,99 |
| 10/04/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1889/2024 |
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31,05 |
| TOTAL |
2.588,04 |
2.588,04 |
2.588,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
27/03/2024 |
31,05 |
2610/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
31,05 |
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