Nome do Credor: MECÂNICA CAMILLO COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
1900
Data de lançamento:
29/02/2024
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PINO DE CENTRO 12X6
11,35
22,70
2.00
RETENTOR DE RODA DIANTEIRA
34,77
69,54
2.00
TAMBOR FREIO - CAMINHÃO
1.256,30
2.512,60
2.00
GRAXA EM TUBO
56,43
112,86
2.00
materias diverso - CUNHA FEIXE DE MOLA
Finalidade: PEÇAS PARA REPARO CAMINHÃO ATEGO 2730 PLACA:IZC1D95 ORDEM DE SERVIÇO:35627
105,53
211,06
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/02/2024
PINO DE CENTRO 12X6 RETENTOR DE RODA DIANTEIRA TAMBOR FREIO - CAMINHÃO GRAXA EM TUBO materias diverso - CUNHA FEIXE DE MOLA
Finalidade: PEÇAS PARA REPARO CAMINHÃO ATEGO 2730 PLACA:IZC1D95 ORDEM DE SERVIÇO:35627
2.928,76
05/03/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 0/24768;
2.928,76
28/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1900/2024 - REF. MARÇO/2024
MECÂNICA CAMILLO COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - 63
2.893,63
28/03/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1900/2024
35,13
TOTAL
2.928,76
2.928,76
2.928,76
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
