Nome do Credor: MECÂNICA CAMILLO COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
1901
Data de lançamento:
29/02/2024
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MÃO DE OBRA MECÂNICA: SERVIÇO DE LIMPEZA, BORRACHEIRO VIRAR PNEU, SERVIÇO DE COLOCAR CUNHA FEICHE DIANTEIRO E SERVIÇO DE REVISÃO DE CUBOS.
Finalidade: MÃO DE OBRA MECÂNICA: SERVIÇO DE LIMPEZA, BORRACHEIRO VIRAR PNEU, SERVIÇO DE COLOCAR CUNHA FEICHE DIANTEIRO E SERVIÇO DE REVISÃO DE CUBOS. CAMINHÃO ATEGO 2730 PLACA:IZC1D95 ORDEM DE SERVIÇO:35627
730,00
730,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/02/2024
MÃO DE OBRA MECÂNICA: SERVIÇO DE LIMPEZA, BORRACHEIRO VIRAR PNEU, SERVIÇO DE COLOCAR CUNHA FEICHE DIANTEIRO E SERVIÇO DE REVISÃO DE CUBOS.
Finalidade: MÃO DE OBRA MECÂNICA: SERVIÇO DE LIMPEZA, BORRACHEIRO VIRAR PNEU, SERVIÇO DE COLOCAR CUNHA FEICHE DIANTEIRO E SERVIÇO DE REVISÃO DE CUBOS. CAMINHÃO ATEGO 2730 PLACA:IZC1D95 ORDEM DE SERVIÇO:35627
730,00
05/03/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/19751;
730,00
28/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1901/2024 - REF. MARÇO/2024
MECÂNICA CAMILLO COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - 63
694,96
28/03/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1901/2024
35,04
TOTAL
730,00
730,00
730,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
