Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1906 |
Data de lançamento: |
29/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 140.00 |
CABO MULTIPLÉX 2 X 10MM |
2,35 |
329,00 |
| 140.00 |
CABO MULTIPLÉX 4 X 16MM |
8,06 |
1.128,40 |
| 12.00 |
ISOLADOR DE PORCELANA OLHAL
Finalidade: MATERIAL PARA FEIRA DO MUNICIPIO |
5,35 |
64,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/02/2024 |
CABO MULTIPLÉX 2 X 10MM CABO MULTIPLÉX 4 X 16MM ISOLADOR DE PORCELANA OLHAL
Finalidade: MATERIAL PARA FEIRA DO MUNICIPIO |
1.521,60 |
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| 05/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/194; |
|
1.521,60 |
|
| 28/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1906/2024
CR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 7051 |
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1.521,60 |
| TOTAL |
1.521,60 |
1.521,60 |
1.521,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
