Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VALDEMAR A BONI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
191 |
Data de lançamento: |
12/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
Auxilio |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AUXILIO DE SAÚDE COF. LEI MUNICIPAL.
Finalidade: AUXÍLIO DE 40% PARA PACIETE VALDEMAR BONI NA COMPRA DE MEDICAMENTOS |
44,32 |
44,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/01/2024 |
AUXILIO DE SAÚDE COF. LEI MUNICIPAL.
Finalidade: AUXÍLIO DE 40% PARA PACIETE VALDEMAR BONI NA COMPRA DE MEDICAMENTOS |
44,32 |
|
|
| 12/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 002/71560; |
|
44,32 |
|
| 27/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 191/2024
Valdemar A Boni - 575 |
|
|
44,32 |
| TOTAL |
44,32 |
44,32 |
44,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
