ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO INFANTIL/ADOLESCENTE E ADULTA
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
12.00
DETERGENTE - DETERGENTE
3,00
36,00
12.00
AGUA SANITARIA
12,00
144,00
10.00
LAVA ROUPAS OMO MULTIAÇÃO
18,00
180,00
12.00
DESINFETANTE PINHO 500GR
8,00
96,00
12.00
AMACIANTE
10,00
120,00
12.00
AGUA SANITARIA
Finalidade: PRODUTOS PARA USO NA SECRETARIA DE CIDADANIA E CRAS.
6,00
72,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/03/2024
DETERGENTE - DETERGENTE AGUA SANITARIA LAVA ROUPAS OMO MULTIAÇÃO DESINFETANTE PINHO 500GR AMACIANTE AGUA SANITARIA
Finalidade: PRODUTOS PARA USO NA SECRETARIA DE CIDADANIA E CRAS.
648,00
04/03/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/9045;
648,00
28/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1938/2024
PANIFICADORA PAGLIARI LTDA - 135
648,00
TOTAL
648,00
648,00
648,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
