Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: D AGOSTINI PRODUC DE FLORES E HORTALIÇAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1939 |
Data de lançamento: |
04/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO INFANTIL/ADOLESCENTE E ADULTA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
ESPONJA FLORAL
Finalidade: MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E CRAS. |
8,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/03/2024 |
ESPONJA FLORAL
Finalidade: MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E CRAS. |
40,00 |
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| 04/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/10095; |
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40,00 |
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| 11/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1939/2024
D AGOSTINI PRODUC DE FLORES E HORTALIÇAS LTDA - 3248 |
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40,00 |
| TOTAL |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
