Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1962 |
Data de lançamento: |
05/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BATERIA 30 AH |
500,00 |
500,00 |
| 1.00 |
KIT EMBREAGEM |
1.898,00 |
1.898,00 |
| 3.00 |
ÓLEO 052813
Finalidade: PAÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA:IMT 7410 |
85,00 |
255,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2024 |
BATERIA 30 AH KIT EMBREAGEM ÓLEO 052813
Finalidade: PAÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA:IMT 7410 |
2.653,00 |
|
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| 05/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/51758030; |
|
2.653,00 |
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| 11/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1962/2024
ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI - 5756 |
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2.653,00 |
| TOTAL |
2.653,00 |
2.653,00 |
2.653,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
