Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2014 |
Data de lançamento: |
06/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS CONTRIBUINTES AVU |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3190.13.99.00.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS |
| Natureza da despesa: |
INSS AUTONOMOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
INSS - PATRONAL
ODAIR A MUNARO
GLEISON FAENELLO
IVAIR L MUNARO
EDEGAR BASEGIO
REF. A 02/2024 |
2.073,39 |
2.073,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2024 |
INSS - PATRONAL
ODAIR A MUNARO
GLEISON FAENELLO
IVAIR L MUNARO
EDEGAR BASEGIO
REF. A 02/2024 |
2.073,39 |
|
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| 06/03/2024 |
INSS - PATRONAL
ODAIR A MUNARO
GLEISON FAENELLO
IVAIR L MUNARO
EDEGAR BASEGIO
REF. A 02/2024
|
|
2.073,39 |
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| 11/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2014/2024
INSS - 3088 |
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2.073,34 |
| 11/03/2024 |
EMPENHADO A MAIOR |
|
-0,05 |
|
| 11/03/2024 |
EMPENHADO A MAIOR |
-0,05 |
|
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| TOTAL |
2.073,34 |
2.073,34 |
2.073,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
