Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: TECNOTRUCK SERVIÇOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2018 |
Data de lançamento: |
06/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO ELETRICO
Finalidade: MÃO DE OBRA DE SERVIÇO PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACA BEZ 1279. |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2024 |
SERVIÇO ELETRICO
Finalidade: MÃO DE OBRA DE SERVIÇO PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACA BEZ 1279. |
150,00 |
|
|
| 22/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/3539; |
|
150,00 |
|
| 03/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2018/2024
TECNOTRUCK SERVIÇOS LTDA - 6788 |
|
|
150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
