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Exercício: 2024
Nome do Credor: PANIFICADORA PAGLIARI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2021	Data de lançamento:	06/03/2024
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
48.00	AGUA MINERAL - AGUA MINERAL COM GÁS 500ML	20,00	960,00
26.00	GENEROS ALIMENTICIOS QUEIJO	43,00	1.118,00
30.00	GENEROS ALIMENTICIOS MORTADELA MINU 1KG	22,75	682,50
23.00	GENEROS ALIMENTICIOS PRESUNTO FATIADO KG	26,00	598,00
10.00	GENEROS ALIMENTICIOS CREME DE LEITE	4,00	40,00
20.00	GENEROS ALIMENTICIOS PÃO CASEIRO KG Finalidade: EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER REALIZADO EM 06/03/2024 NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES	10,00	200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2024	AGUA MINERAL - AGUA MINERAL COM GÁS 500ML GENEROS ALIMENTICIOS QUEIJO GENEROS ALIMENTICIOS MORTADELA MINU 1KG GENEROS ALIMENTICIOS PRESUNTO FATIADO KG GENEROS ALIMENTICIOS CREME DE LEITE GENEROS ALIMENTICIOS PÃO CASEIRO KG Finalidade: EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER REALIZADO EM 06/03/2024 NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES	3.598,50
06/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/9051;		3.598,50
28/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2021/2024 PANIFICADORA PAGLIARI LTDA - 135			3.598,50
TOTAL		3.598,50	3.598,50	3.598,50
SALDO A PAGAR				0,00