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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MARIA RODRIGUES MULLER

Dados do Empenho

Número do empenho:	2022	Data de lançamento:	06/03/2024
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DECORAÇÃO DIA DA MULHER Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DECORAÇÃO DIA DA MULHER REALIZADO DIA 06/03/2024 NO GINASIO MUNICIPAL DE BARRA DO RIO AZUL	3.000,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DECORAÇÃO DIA DA MULHER Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DECORAÇÃO DIA DA MULHER REALIZADO DIA 06/03/2024 NO GINASIO MUNICIPAL DE BARRA DO RIO AZUL	3.000,00
08/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 900/2;		3.000,00
03/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2022/2024 MARIA RODRIGUES MULLER - 7043			3.000,00
03/04/2024	erro			-3.000,00
05/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2022/2024 MARIA RODRIGUES MULLER - 7043			3.000,00
TOTAL		3.000,00	3.000,00	3.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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