Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARISETE TERESINHA BREITENBAH |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2030 |
Data de lançamento: |
07/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2062.50 |
GENEROS ALIMENTICIOS - LARANJA
Finalidade: GENEROS ALIMENTICIOS - LARANJA PARA EVENTO DO DIA DA MULHER, REALIZADO NO GINASIO MUNICIPAL |
0,80 |
1.650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2024 |
GENEROS ALIMENTICIOS - LARANJA
Finalidade: GENEROS ALIMENTICIOS - LARANJA PARA EVENTO DO DIA DA MULHER, REALIZADO NO GINASIO MUNICIPAL |
1.650,00 |
|
|
| 07/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 220/44301; |
|
1.650,00 |
|
| 07/03/2024 |
Cfe. FUNRURAL, retido na Liquidação Nota de Empenho 2030/2024, 7064 - MARISETE TERESINHA BREITENBAH |
|
|
24,75 |
| 12/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2030/2024
MARISETE TERESINHA BREITENBAH - 7064 |
|
|
1.625,25 |
| TOTAL |
1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| FUNRURAL |
07/03/2024 |
24,75 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
24,75 |
|
|
