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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 09:35.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: SLC MAQUINAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2037	Data de lançamento:	07/03/2024
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Unidade:	MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MÃO DE OBRA MECÂNICA - DIAGNOSTICO 1 - LAVAGEM TAMQUE DE COMBUSTIVEL - MÃO DE OBRA MECÂNICA - DIAGNOSTICO 1	805,00	805,00
1.00	MÃO DE OBRA MECÂNICA - DIAGNOSTICO 2	1.600,00	1.600,00
1.00	DESLOCAMENTO MECANICO - HORA - DESLOCAMENTO MECANICO	320,00	320,00
1.00	DESLOCAMENTO MECANICO - KM	288,00	288,00
1.00	MÃO DE OBRA DE SERVIÇO - CONCERTO BOMBA DE COMBUSTIVEL JOHN DEERE 6100J Finalidade: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONCERTO DO TRATOR JOHN DEERE 6100J	7.165,00	7.165,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/03/2024	MÃO DE OBRA MECÂNICA - DIAGNOSTICO 1 - LAVAGEM TAMQUE DE COMBUSTIVEL - MÃO DE OBRA MECÂNICA - DIAGNOSTICO 1 MÃO DE OBRA MECÂNICA - DIAGNOSTICO 2 DESLOCAMENTO MECANICO - HORA - DESLOCAMENTO MECANICO DESLOCAMENTO MECANICO - KM MÃO DE OBRA DE SERVIÇO - CONCERTO BOMBA DE COMBUSTIVEL JOHN DEERE 6100J Finalidade: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONCERTO DO TRATOR JOHN DEERE 6100J	10.178,00
18/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/7297;		10.178,00
24/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2037/2024 SLC MAQUINAS LTDA - 5888			10.178,00
24/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2037/2024 - REF. ABRIL/2024 SLC MAQUINAS LTDA - 5888			9.546,96
24/04/2024	Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 2037/2024			508,90
24/04/2024	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2037/2024			122,14
24/04/2024	erro			-10.178,00
TOTAL		10.178,00	10.178,00	10.178,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES	18/04/2024	508,90	3820/2024	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18/04/2024	122,14	3820/2024	Lançada
TOTAL		631,04

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