Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2058 |
Data de lançamento: |
08/03/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
POSTE DE CONCRETO 7 MT |
460,00 |
2.300,00 |
1.45 |
materias diversos
Finalidade: INSTALAÇÃO DE POSTES PARA EXPOBARRA 2024 |
200,00 |
290,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/03/2024 |
POSTE DE CONCRETO 7 MT materias diversos
Finalidade: INSTALAÇÃO DE POSTES PARA EXPOBARRA 2024 |
2.590,00 |
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08/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/1829; |
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2.590,00 |
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05/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2058/2024
SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS DE CONCRETO - 597 |
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2.590,00 |
TOTAL |
2.590,00 |
2.590,00 |
2.590,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.