Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LUCIANA ONGARATO PAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2064 |
Data de lançamento: |
08/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESSARCIMENTO: P/ DESPESAS COM VIAGEM A PORTO ALEGRE. PRIMEIRA DAMA E CORTE MUNICIPAL. CONVIDAR GOVERENADOR PARA EXPOBARRA 2024. |
2.000,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/03/2024 |
RESSARCIMENTO: P/ DESPESAS COM VIAGEM A PORTO ALEGRE. PRIMEIRA DAMA E CORTE MUNICIPAL. CONVIDAR GOVERENADOR PARA EXPOBARRA 2024. |
2.000,00 |
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| 08/03/2024 |
RESSARCIMENTO: P/ DESPESAS COM VIAGEM A PORTO ALEGRE. PRIMEIRA DAMA E CORTE MUNICIPAL. CONVIDAR GOVERENADOR PARA EXPOBARRA 2024.
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|
2.000,00 |
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| 12/03/2024 |
Conforme Pgto. a Autonomo Nº 396; 6629; 3141; 104064; 261826; |
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738,80 |
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| 12/03/2024 |
ESTORNADO |
|
-2.000,00 |
|
| 22/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/170888; |
|
367,20 |
|
| 28/03/2024 |
valor não utilizado |
-894,00 |
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| 10/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2064/2024
Luciana Ongarato Pan - 356 |
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1.106,00 |
| TOTAL |
1.106,00 |
1.106,00 |
1.106,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
