Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: L E P ENTRETENIMENTO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2088 |
Data de lançamento: |
11/03/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇON E COPA EM EVENTO DO MUNICIPIO |
4.120,00 |
4.120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/03/2024 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇON E COPA EM EVENTO DO MUNICIPIO |
4.120,00 |
|
|
11/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/16; |
|
4.120,00 |
|
11/03/2024 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Nota de Empenho 2088/2024, L e P ENTRETENIMENTO |
|
|
82,40 |
12/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2088/2024
L e P ENTRETENIMENTO - 5935 |
|
|
4.037,60 |
TOTAL |
4.120,00 |
4.120,00 |
4.120,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES |
11/03/2024 |
82,40 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
82,40 |
|
|