Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COPARE COM PARAFUSOS ERECHIM LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21 |
Data de lançamento: |
02/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Finalidade: material para veiculo l200 porca e parafuso de roda |
63,04 |
63,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2024 |
MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Finalidade: material para veiculo l200 porca e parafuso de roda |
63,04 |
|
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| 02/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/379311; |
|
63,04 |
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| 02/01/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 21/2024, COPARE COM PARAFUSOS ERECHIM LTDA |
|
|
0,76 |
| 29/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21/2024
COPARE COM PARAFUSOS ERECHIM LTDA - 1629 |
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62,28 |
| TOTAL |
63,04 |
63,04 |
63,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
02/01/2024 |
0,76 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
0,76 |
|
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