Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DOLCE AROMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LT |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2108 |
Data de lançamento: |
12/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CAFÉSOLUVEL 510 G 6 UND
LEITE EM PÓ 10 KG
BEBIDAS CHOCOLATE 10 KG
MEXEDOR CRISTAL 500 UND 10 PCT
COPO PLÁSTICO 150ML C/100 25 PCT |
2.044,83 |
2.044,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2024 |
CAFÉSOLUVEL 510 G 6 UND
LEITE EM PÓ 10 KG
BEBIDAS CHOCOLATE 10 KG
MEXEDOR CRISTAL 500 UND 10 PCT
COPO PLÁSTICO 150ML C/100 25 PCT |
2.044,83 |
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| 12/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 2/30933; |
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2.044,83 |
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| 28/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2108/2024
DOLCE AROMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 1948 |
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2.044,83 |
| TOTAL |
2.044,83 |
2.044,83 |
2.044,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
