Nome do Credor: ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2111
Data de lançamento:
12/03/2024
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Pneu 215/75R17.5, liso, equivalente a 16 lonas, 126/124 M
880,00
880,00
1.00
MOLA CUÍCA
687,00
687,00
1.00
MAÇANETA EXTERNA C/ CHAVE
80,00
80,00
1.00
MAÇANETA INTERNA - F 1000
Finalidade: PEÇAS E PNEU PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACA IZD8156
95,00
95,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/03/2024
Pneu 215/75R17.5, liso, equivalente a 16 lonas, 126/124 M MOLA CUÍCA MAÇANETA EXTERNA C/ CHAVE MAÇANETA INTERNA - F 1000
Finalidade: PEÇAS E PNEU PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACA IZD8156
1.742,00
12/03/2024
Conforme DANFE Nº 890/52020757;
1.742,00
14/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2111/2024
ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA - 333
1.742,00
TOTAL
1.742,00
1.742,00
1.742,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
