Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: D AGOSTINI PRODUC DE FLORES E HORTALIÇAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2115 |
Data de lançamento: |
12/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VASO JARDIN COM PRARO |
258,00 |
258,00 |
| 1.00 |
VASO JARDIN COM PRATO |
178,00 |
178,00 |
| 6.00 |
FITA ESPUMA
Finalidade: VASOS E ESPUMA FLORAL PARA ESCOLA JUBARÉ. |
7,00 |
42,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2024 |
VASO JARDIN COM PRARO VASO JARDIN COM PRATO FITA ESPUMA
Finalidade: VASOS E ESPUMA FLORAL PARA ESCOLA JUBARÉ. |
478,00 |
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| 12/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/10120; |
|
478,00 |
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| 03/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2115/2024
D AGOSTINI PRODUC DE FLORES E HORTALIÇAS LTDA - 3248 |
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478,00 |
| TOTAL |
478,00 |
478,00 |
478,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
