Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RUDIMAR PELISSA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2123 |
Data de lançamento: |
12/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA A PROPRIEDADE RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.85 |
COLHEITA DE SILAGEM COM COLHEITADEIRA - AUXILIO FINANCEIRO CONFORME AS LEIS MUNICIPAIS Nº1.762/2021 E Nº1.923/2024 |
450,00 |
7.132,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2024 |
COLHEITA DE SILAGEM COM COLHEITADEIRA - AUXILIO FINANCEIRO CONFORME AS LEIS MUNICIPAIS Nº1.762/2021 E Nº1.923/2024 |
7.132,50 |
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| 12/03/2024 |
COLHEITA DE SILAGEM COM COLHEITADEIRA - AUXILIO FINANCEIRO CONFORME AS LEIS MUNICIPAIS Nº1.762/2021 E Nº1.923/2024
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7.132,50 |
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| 09/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2123/2024
Rudimar Pelissa - 1083 |
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7.132,50 |
| TOTAL |
7.132,50 |
7.132,50 |
7.132,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
