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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2126 Data de lançamento: 12/03/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CORREIA 27,00 27,00
1.00 KIT EMBREAGEM 980,00 980,00
1.00 ROLAMENTO - L 200 Finalidade: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO L200 27,00 27,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/03/2024 CORREIA KIT EMBREAGEM ROLAMENTO - L 200 Finalidade: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO L200 1.034,00
12/03/2024 Conforme DANFE Nº 890/52021637; 1.034,00
22/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2126/2024 ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA - 333 1.034,00
TOTAL 1.034,00 1.034,00 1.034,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.