Nome do Credor: BENTO MATERIAIS DE ESCRITORIO ESCOLAR E INFORMATIC
Dados do Empenho
Número do empenho:
2127
Data de lançamento:
12/03/2024
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO INFANTIL/ADOLESCENTE E ADULTA
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
GRAMPO
15,00
15,00
1.00
GRAMPEADOR TAMANHO MEDIO
123,00
123,00
1.00
FITA ADESIVA
10,00
10,00
1.00
DUPLA FACE MASSA ACRILICA PARA FIXAÇÃO
26,00
26,00
3.00
PERCEVEJO
3,40
10,20
1.00
TECIDO TNT
Finalidade: MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E CRAS.
88,00
88,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/03/2024
GRAMPO GRAMPEADOR TAMANHO MEDIO FITA ADESIVA DUPLA FACE MASSA ACRILICA PARA FIXAÇÃO PERCEVEJO TECIDO TNT
Finalidade: MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E CRAS.
272,20
25/03/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 001/6257;
272,20
09/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2127/2024
BENTO MATERIAIS DE ESCRITORIO ESCOLAR E INFORMATICA EIRELI - 5898
272,20
TOTAL
272,20
272,20
272,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
