ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO INFANTIL/ADOLESCENTE E ADULTA
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
DETERGENTE
4,99
24,95
3.00
DESINFETANTE 2 LT
6,50
19,50
5.00
DOCE DE FRUTAS
12,50
62,50
4.00
EXTRATO DE TOMATE
2,50
10,00
7.00
MILHO VERDE
3,75
26,25
7.00
ERVILHA
3,75
26,25
10.00
PRESUNTO
6,50
65,00
20.00
PÃO FATIADO
7,00
140,00
6.00
Queijo Mussarela
Finalidade: PRODUTOS PARA USO DA SECRETARIA E PARA LANCHE PARA AS PESSOAS QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS OFERTADAS PELA SECRETARIA DE CIDADANIA E CRAS.
19,00
114,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/03/2024
DETERGENTE DESINFETANTE 2 LT DOCE DE FRUTAS EXTRATO DE TOMATE MILHO VERDE ERVILHA PRESUNTO PÃO FATIADO Queijo Mussarela
Finalidade: PRODUTOS PARA USO DA SECRETARIA E PARA LANCHE PARA AS PESSOAS QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS OFERTADAS PELA SECRETARIA DE CIDADANIA E CRAS.
488,45
12/03/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/42220;
488,45
10/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2129/2024
Claudio Lazarotto - 314
488,45
TOTAL
488,45
488,45
488,45
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
