Nome do Credor: REAL PAPELARIA E PRESENTES FLAVIO DALLA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2185
Data de lançamento:
13/03/2024
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA
Unidade:
SECRETARIA DA CIDADANIA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
COLA BRANCA
10,90
10,90
1.00
CLIPS GALVANIZADOS - CLIPS GALVANIZADOS
5,30
5,30
1.00
COLA SILICONE LÍQUIDA 100 ML
8,20
8,20
1.00
GRAMPO GALVANIZADO
7,10
7,10
15.00
PASTA CAT. C/10 ENVELOPES
8,38
125,62
10.00
TECIDO TNT
8,50
85,00
50.00
TECIDO TNT
1,90
95,00
4.00
Baralho copago - Baralho copago
12,90
51,60
1.00
FIO
17,50
17,50
1.00
FIO
3,90
3,90
10.00
ENVELOPE
0,65
6,50
10.00
ENVELOPE
Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE CIDADANIA E CRAS.
0,50
5,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/03/2024
COLA BRANCA CLIPS GALVANIZADOS - CLIPS GALVANIZADOS COLA SILICONE LÍQUIDA 100 ML GRAMPO GALVANIZADO PASTA CAT. C/10 ENVELOPES TECIDO TNT TECIDO TNT Baralho copago - Baralho copago FIO FIO ENVELOPE ENVELOPE
Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE CIDADANIA E CRAS.
421,62
13/03/2024
Conforme DANFE Nº 1/1763;
421,62
28/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2185/2024
REAL PAPELARIA E PRESENTES FLAVIO DALLA - 1952
421,62
TOTAL
421,62
421,62
421,62
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
