Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: STEEL PRIME METALICOS COM. E TRANSP. DE METAIS E R |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2194 |
Data de lançamento: |
13/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
materias diversos - TONEL METALICO PARA LIXEIRA
Finalidade: TONEL METALICO PARA LIXEIRA EXPO BARRA 2024 |
80,00 |
640,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2024 |
materias diversos - TONEL METALICO PARA LIXEIRA
Finalidade: TONEL METALICO PARA LIXEIRA EXPO BARRA 2024 |
640,00 |
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| 13/03/2024 |
Conforme DANFE Nº E/440; |
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640,00 |
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| 03/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2194/2024
STEEL PRIME METALICOS COM. E TRANSP. DE METAIS E RESIDUOS LTDA - 7077 |
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640,00 |
| TOTAL |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
