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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DEZ ELETRICIDADE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2201 Data de lançamento: 13/03/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 QUADRO DE COMANDO 132,45 132,45
4.00 CANO ELETRODUTO 3/4 8,98 35,93
22.00 ABRAÇADEIRA 0,97 21,38
11.00 CONECTOR P/ FIO NEUTRO 3,81 41,87
11.00 BALDE DE ATERRAMENTO 11,51 126,62
1.00 TRILHO FIX PERFURADO - TRILHO FIX PERFURADO 22,36 22,35
50.00 PARAFUSO AUTO BROCANTE 0,15 7,50
33.00 TOMADA 20 A 2P+T C/PLACA BRANCA 6,54 215,76
10.00 PRESILHA 1,14 11,40
1.00 material eletrico 14,47 14,47
11.00 HASTE TERRA C/ CONECTOR Finalidade: MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS MUNICIPAIS 18,21 200,27

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/03/2024 QUADRO DE COMANDO CANO ELETRODUTO 3/4 ABRAÇADEIRA CONECTOR P/ FIO NEUTRO BALDE DE ATERRAMENTO TRILHO FIX PERFURADO - TRILHO FIX PERFURADO PARAFUSO AUTO BROCANTE TOMADA 20 A 2P+T C/PLACA BRANCA PRESILHA material eletrico HASTE TERRA C/ CONECTOR Finalidade: MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS MUNICIPAIS 830,00
21/03/2024 Conforme DANFE Nº 55/24337; 830,00
03/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2201/2024 DEZ ELETRICIDADE LTDA - 5788 830,00
TOTAL 830,00 830,00 830,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.