Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DEZ ELETRICIDADE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2202 |
Data de lançamento: |
13/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 16.00 |
CABO FLEXIVEL - 16MM
Finalidade: MATERIAL PARA INTALAÇÃO DA FEIRA EXPO BARRA 2024 |
10,29 |
164,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2024 |
CABO FLEXIVEL - 16MM
Finalidade: MATERIAL PARA INTALAÇÃO DA FEIRA EXPO BARRA 2024 |
164,67 |
|
|
| 21/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 55/24338; |
|
164,67 |
|
| 03/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2202/2024
DEZ ELETRICIDADE LTDA - 5788 |
|
|
164,67 |
| TOTAL |
164,67 |
164,67 |
164,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
