Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ELETRONICA ERECHIM LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2204 |
Data de lançamento: |
14/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SUPORTE DE TV
Finalidade: PARQUE DE EVENTOS EXPO BARRA 2024 |
45,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2024 |
SUPORTE DE TV
Finalidade: PARQUE DE EVENTOS EXPO BARRA 2024 |
45,00 |
|
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| 14/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 5/9309; |
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45,00 |
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| 28/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2204/2024
ELETRONICA ERECHIM LTDA - 1667 |
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45,00 |
| TOTAL |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
