Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DERMIS SAUDE E ENFERMAGEM LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2210 |
Data de lançamento: |
14/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) |
| Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
SERVIÇOS DE ENFERMAGEM - ENFERMEIRO- 08 HORAS DIARIAS - PERIODOD DE 19/03/2024 A 02/04/2024 |
233,33 |
3.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2024 |
SERVIÇOS DE ENFERMAGEM - ENFERMEIRO- 08 HORAS DIARIAS - PERIODOD DE 19/03/2024 A 02/04/2024 |
3.500,00 |
|
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| 16/04/2024 |
estornado a pedido do Secretario da Saúde |
-3.500,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
