Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: IRACI PANOSSO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2219 |
Data de lançamento: |
15/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
Auxilio |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AUXILIO P/ ÓCULOS DE GRAU CONF.LEI MUN DE 17/07/18
Finalidade: Auxilio na compra de óculos de grau conforme lei municipal |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2024 |
AUXILIO P/ ÓCULOS DE GRAU CONF.LEI MUN DE 17/07/18
Finalidade: Auxilio na compra de óculos de grau conforme lei municipal |
200,00 |
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| 15/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/ 2255; |
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200,00 |
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| 03/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2219/2024
IRACI PANOSSO - 738 |
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200,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
