Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MATENGE COM DE MATERIAL ELETRICO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2224 |
Data de lançamento: |
15/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFLETOR LED
Finalidade: MATERIAL PARA PARQUE DE EXPOSIÇÃO EXPO BARRA |
147,13 |
147,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2024 |
REFLETOR LED
Finalidade: MATERIAL PARA PARQUE DE EXPOSIÇÃO EXPO BARRA |
147,13 |
|
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| 15/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/19222; |
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147,13 |
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| 03/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2224/2024
MATENGE COM DE MATERIAL ELETRICO LTDA - 1898 |
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147,13 |
| TOTAL |
147,13 |
147,13 |
147,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
