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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 10:35.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: LAUDIR ANTONIO MOMOLI

Dados do Empenho

Número do empenho:	2229	Data de lançamento:	15/03/2024
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL Finalidade: COMBUSTIVEL P/ VIAGEM A LAGEADO E PORTO ALEGRE/RS LEVAR OS PACIENTES THIAGO DE DEUS BORTOLANZA E THAISA COSTA DUDEK. SAÍDA DIA 19/03 E RETORNO NO OUTRO DIA. CARRO SPIN PLACA	200,00	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/03/2024	ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL Finalidade: COMBUSTIVEL P/ VIAGEM A LAGEADO E PORTO ALEGRE/RS LEVAR OS PACIENTES THIAGO DE DEUS BORTOLANZA E THAISA COSTA DUDEK. SAÍDA DIA 19/03 E RETORNO NO OUTRO DIA. CARRO SPIN PLACA	200,00
15/03/2024	ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL Finalidade: COMBUSTIVEL P/ VIAGEM A LAGEADO E PORTO ALEGRE/RS LEVAR OS PACIENTES THIAGO DE DEUS BORTOLANZA E THAISA COSTA DUDEK. SAÍDA DIA 19/03 E RETORNO NO OUTRO DIA. CARRO SPIN PLACA		200,00
20/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2229/2024 Laudir Antonio Momoli - 137			200,00
23/04/2024	devolução por não utilização			-50,00
29/04/2024	DESPESAS NÃO COMPROVADAS		-50,00
29/04/2024	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	-50,00
TOTAL		150,00	150,00	150,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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