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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 10:35.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: LAUDIR ANTONIO MOMOLI

Dados do Empenho

Número do empenho:	2230	Data de lançamento:	15/03/2024
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ADIANTAMENTO PARA DIARIA Finalidade: 1 1/2 (UMA DIÁRIA E MEIA) P/ VIAGEM A LAGEADO E PORTO ALEGRE/RS LEVAR OS PACIENTES THIAGO DE DEUS BORTOLANZA E THAISA COSTA DUDEK. SAÍDA DIA 19/03 E RETORNO NO OUTRO DIA. CARRO SPIN PLACA IZG2I39	519,39	519,39

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/03/2024	ADIANTAMENTO PARA DIARIA Finalidade: 1 1/2 (UMA DIÁRIA E MEIA) P/ VIAGEM A LAGEADO E PORTO ALEGRE/RS LEVAR OS PACIENTES THIAGO DE DEUS BORTOLANZA E THAISA COSTA DUDEK. SAÍDA DIA 19/03 E RETORNO NO OUTRO DIA. CARRO SPIN PLACA IZG2I39	519,39
15/03/2024	ADIANTAMENTO PARA DIARIA Finalidade: 1 1/2 (UMA DIÁRIA E MEIA) P/ VIAGEM A LAGEADO E PORTO ALEGRE/RS LEVAR OS PACIENTES THIAGO DE DEUS BORTOLANZA E THAISA COSTA DUDEK. SAÍDA DIA 19/03 E RETORNO NO OUTRO DIA. CARRO SPIN PLACA IZG2I39		519,39
20/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2230/2024 Laudir Antonio Momoli - 137			519,39
TOTAL		519,39	519,39	519,39
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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