Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MORGANA GABRIELA PAVAN DETONI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2236 |
Data de lançamento: |
15/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
CAL PARA PINTURA 5KG |
14,00 |
420,00 |
| 30.00 |
CALPARA PINTURA 8KG
Finalidade: SINALIZAÇÃO DO TRAGETO PARA O PEDAL |
19,00 |
570,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2024 |
CAL PARA PINTURA 5KG CALPARA PINTURA 8KG
Finalidade: SINALIZAÇÃO DO TRAGETO PARA O PEDAL |
990,00 |
|
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| 15/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/1454; |
|
990,00 |
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| 03/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2236/2024
MORGANA GABRIELA PAVAN DETONI - 6401 |
|
|
990,00 |
| TOTAL |
990,00 |
990,00 |
990,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
