Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LUCAS BATISTA MORANDI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2279 |
Data de lançamento: |
15/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA CIDADANIA |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
UMA DIÁRIA E MEIA PARA FINS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, ASSINAR CONVÊNIO SEDUR PAVIMENTA. |
519,38 |
519,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2024 |
UMA DIÁRIA E MEIA PARA FINS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, ASSINAR CONVÊNIO SEDUR PAVIMENTA. |
519,38 |
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| 15/03/2024 |
UMA DIÁRIA E MEIA PARA FINS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, ASSINAR CONVÊNIO SEDUR PAVIMENTA.
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519,38 |
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| 28/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2279/2024
Lucas Batista Morandi - 251 |
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519,38 |
| TOTAL |
519,38 |
519,38 |
519,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
