Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARCELO ARRUDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2280 |
Data de lançamento: |
15/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
UMA DIÁRIA E MEIA PARA FINS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, ASSINAR CONVÊNIO SEDUR PAVIMENTA. |
914,10 |
914,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2024 |
UMA DIÁRIA E MEIA PARA FINS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, ASSINAR CONVÊNIO SEDUR PAVIMENTA. |
914,10 |
|
|
| 15/03/2024 |
UMA DIÁRIA E MEIA PARA FINS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, ASSINAR CONVÊNIO SEDUR PAVIMENTA.
|
|
914,10 |
|
| 28/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2280/2024
Marcelo Arruda - 203 |
|
|
914,10 |
| TOTAL |
914,10 |
914,10 |
914,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
