Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MASTER SONDA SUPERMERCADOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2282 |
Data de lançamento: |
15/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 32.00 |
GENEROS ALIMENTICIOS
Finalidade: ALIMENTOS PARA ALMOÇO DIA DO PEDAL EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES MUNICIPAIS |
4,99 |
159,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2024 |
GENEROS ALIMENTICIOS
Finalidade: ALIMENTOS PARA ALMOÇO DIA DO PEDAL EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES MUNICIPAIS |
159,68 |
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| 15/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 2/0370662; |
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159,68 |
|
| 03/04/2024 |
EMPENHO EM DUPLICIDADE |
|
-159,68 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO EM DUPLICIDADE |
-159,68 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
15/03/2024 |
1,92 |
2199/2024 |
A Lançar |
| TOTAL |
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1,92 |
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