Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2283 |
Data de lançamento: |
15/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
Flores diversas
Finalidade: DECORAÇÃO PARA O PARQUE DE EXPOSIÇÃO |
39,98 |
399,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2024 |
Flores diversas
Finalidade: DECORAÇÃO PARA O PARQUE DE EXPOSIÇÃO |
399,80 |
|
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| 15/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 2/0286870; |
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399,80 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO EM DUPLICIDADE |
|
-399,80 |
|
| 03/04/2024 |
EMPENHO EM DUPLICIDADE |
-399,80 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
15/03/2024 |
4,80 |
2198/2024 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
4,80 |
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