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Exercício: 2024
Nome do Credor: PANIFICADORA PAGLIARI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2291	Data de lançamento:	15/03/2024
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
15.00	PRESUNTO	30,00	450,00
18.00	PRESUNTO DE PERU DEFUMADO	36,00	648,00
15.00	Queijo Mussarela	45,00	675,00
15.00	QUEIJO PRATO	45,00	675,00
15.00	MORTANDELA BOLOGNA	35,00	525,00
100.00	CUCA CASEIRA	15,00	1.500,00
100.00	ÁGUA MINERAL PACOTE COM 12 UNIDADES	18,00	1.800,00
85.00	REFRIGERANTE LATA PACOTE COM 12 UNIDADES Finalidade: GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS PARA AS FESTIVIDADES MUNICIPAIS	42,00	3.570,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/03/2024	PRESUNTO PRESUNTO DE PERU DEFUMADO Queijo Mussarela QUEIJO PRATO MORTANDELA BOLOGNA CUCA CASEIRA ÁGUA MINERAL PACOTE COM 12 UNIDADES REFRIGERANTE LATA PACOTE COM 12 UNIDADES Finalidade: GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS PARA AS FESTIVIDADES MUNICIPAIS	9.843,00
19/03/2024	Conforme DANFE Nº 890/52168864;		9.843,00
27/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2291/2024 PANIFICADORA PAGLIARI LTDA - 135			9.843,00
27/03/2024	erro			-9.843,00
28/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2291/2024 PANIFICADORA PAGLIARI LTDA - 135			9.843,00
TOTAL		9.843,00	9.843,00	9.843,00
SALDO A PAGAR				0,00