Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2292 |
Data de lançamento: |
15/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 150.00 |
MELANCIA |
4,99 |
748,50 |
| 12.00 |
melão |
13,99 |
167,88 |
| 6.90 |
TOMATE |
9,75 |
67,28 |
| 2.00 |
GÁS DE COZINHA 13 KG
Finalidade: GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS FESTIVIDADES MUNICIPAIS |
130,00 |
260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2024 |
MELANCIA melão TOMATE GÁS DE COZINHA 13 KG
Finalidade: GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS FESTIVIDADES MUNICIPAIS |
1.243,66 |
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| 19/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/25573; |
|
1.243,66 |
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| 03/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2292/2024
SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA - 179 |
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1.243,66 |
| TOTAL |
1.243,66 |
1.243,66 |
1.243,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
