Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JULIANO BASSO 01854507095 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2299 |
Data de lançamento: |
15/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE PINTURA DE RUAS, PRAÇAS E GUARDA REIOS - SERVIÇO DE PINTURA
Finalidade: PINTURA DE RUAS, PRAÇAS E GUARDA REIOS |
3.920,00 |
3.920,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2024 |
SERVIÇO DE PINTURA DE RUAS, PRAÇAS E GUARDA REIOS - SERVIÇO DE PINTURA
Finalidade: PINTURA DE RUAS, PRAÇAS E GUARDA REIOS |
3.920,00 |
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| 21/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/7; |
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3.920,00 |
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| 28/03/2024 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2299/2024
JULIANO BASSO 01854507095 - 6028 |
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3.920,00 |
| TOTAL |
3.920,00 |
3.920,00 |
3.920,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
