Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EDILSON CEZAR DE CARLI EI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2303 |
Data de lançamento: |
15/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COPO PLÁSTICO 300 ml |
203,00 |
203,00 |
| 10.00 |
GUARDANAPOS FLORAX PREMIUM 31X30 |
3,50 |
35,00 |
| 1.00 |
BALDE C/ ESPREMEDOR
Finalidade: MATERIAL PARA PARQUE DE EVENTOS EXPO BARRA 2024 |
44,50 |
44,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2024 |
COPO PLÁSTICO 300 ml GUARDANAPOS FLORAX PREMIUM 31X30 BALDE C/ ESPREMEDOR
Finalidade: MATERIAL PARA PARQUE DE EVENTOS EXPO BARRA 2024 |
282,50 |
|
|
| 20/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 002/60718; |
|
282,50 |
|
| 03/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2303/2024
EDILSON CEZAR DE CARLI EI - 2099 |
|
|
282,50 |
| TOTAL |
282,50 |
282,50 |
282,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
