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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FABIANI MOLAS E PEÇAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2328 Data de lançamento: 15/03/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MOLA DIANTEIRA CAMINHÃO 1.590,00 1.590,00
1.00 PARAFUSO ESPIGÃO PINO DE CENTRO 20,00 20,00
1.00 PORCA SEXTAVADA AÇO 12 MM 3,00 3,00
1.00 BUCHA MOLA CAIXA - CAMINHAO 175,00 175,00
1.00 BUCHA MOLA DIANTEIRA - CAMINHÃO Finalidade: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO ATEGO 2730 AUTOMATICO JBN 0J06 112,00 112,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/03/2024 MOLA DIANTEIRA CAMINHÃO PARAFUSO ESPIGÃO PINO DE CENTRO PORCA SEXTAVADA AÇO 12 MM BUCHA MOLA CAIXA - CAMINHAO BUCHA MOLA DIANTEIRA - CAMINHÃO Finalidade: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO ATEGO 2730 AUTOMATICO JBN 0J06 1.900,00
21/03/2024 Conforme DANFE Nº 1/616; 1.900,00
10/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2328/2024 FABIANI MOLAS E PEÇAS - 6980 1.900,00
TOTAL 1.900,00 1.900,00 1.900,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.