Nome do Credor: STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2329
Data de lançamento:
15/03/2024
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
materias diversos - limpa contato, arruelas, abraçadeira, soquete, desforcimetro, pano de limpeza, arame de solda, vedante e silicone.
Finalidade: materias diversos para utilização na oficina mecanica na manutenção de maquinas, veiculos e equipamentos
1.143,43
1.143,43
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/03/2024
materias diversos - limpa contato, arruelas, abraçadeira, soquete, desforcimetro, pano de limpeza, arame de solda, vedante e silicone.
Finalidade: materias diversos para utilização na oficina mecanica na manutenção de maquinas, veiculos e equipamentos
1.143,43
27/03/2024
Conforme DANFE Nº 001/033768;
1.143,43
10/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2329/2024 - REF. MARÇO/2024
STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - 2369
1.127,75
10/04/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2329/2024
15,68
TOTAL
1.143,43
1.143,43
1.143,43
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
