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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CLEISON FABRICIO GROLLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2362 Data de lançamento: 20/03/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade: SECRETARIA DE FINANÇAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 TOMADA 20 A 2P+T C/PLACA BRANCA 15,00 75,00
1.00 material eletrico- placa 4x4, placa 4x2, modulo tomada, modulo interuptor, modulo cegofio flexivel 1,5mm - material eletrico 279,80 279,80
300.00 FIO CABO 2,5 MMX2 Finalidade: material eletrico para instalação da secreteria de finanças 2,30 690,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2024 TOMADA 20 A 2P+T C/PLACA BRANCA material eletrico- placa 4x4, placa 4x2, modulo tomada, modulo interuptor, modulo cegofio flexivel 1,5mm - material eletrico FIO CABO 2,5 MMX2 Finalidade: material eletrico para instalação da secreteria de finanças 1.044,80
25/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 890/52279655; 1.044,80
10/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2362/2024 CLEISON FABRICIO GROLLI - 6044 1.044,80
TOTAL 1.044,80 1.044,80 1.044,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.